Saisir un règlement sur une facture fournisseur

Pour saisir un règlement et indiquer d’une facture fournisseur, voici les étapes:

Via le projet, onglet Dépenses, sous-onglet Liste des dépenses

Via le projet, onglet dépenses, sous-onglet Liste des dépenses, utiliser le bouton à droite « $ » (ou euro). Puis, via la liste des factures affichées, remplir ceci:

• La case à cocher Payée?
• Le champ Date de paiement

Via le Bon de commande

Tout au bas du bon de commande, vous trouverez la liste des factures fournisseur. À droite de chaque facture (il est possible que vous ayez à griller l’ascenceur de défilement vers la droite), vous verrez:

• La case à cocher Payée?
• Le champ Date de paiement

Simplement renseigner ces deux champs et la facture fournisseur sera considérée comme payée.

Via le Rapport de fournisseur

Via le rapport de fournisseur, faire une recherche pour une facture précise ou simplement afficher la liste de factures fournisseur impayées. Puis vis-à-vis chaque facture de cette liste, cliquer:

• La case à cocher Payée?
• Le champ Date de paiement

Questions

Est-il possible d’ajouter un statut paiement partiel avec le même principe de pop-up ou colonne qui permettrait de rentrer le montant réglé qui se déduise et d’avoir le reste à payer qui apparaisse ?

Pour l’instant, nous n’avons pas le moyen de rentrer autre chose qu’un paiement total.