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Créer un bon de commande au fournisseur

Imprimer

Voici les étapes pour créer un bon de commande au fournisseur.

Préparation

Pour créer un bon de commande au fournisseur, vous devez avoir créé au préalable:

  • Le module Bon de commande doit être activé dans votre version de FRONTIVA, s’il n’est pas activé, contactez l’équipe de FRONTIVA.
  • Un ou plusieurs fournisseurs dans votre carnet de contact
  • Un projet avec au moins un item de type achat

Création du bon de commande

Les bons de commandes sont créé via un item de type achat. Si ce n’est pas déjà fait, allons créer cet item de type achat.

Choisir le type Achat, puis saisir un titre pour cet item. À noter qu’il est plus rapide d’avoir au préalable créé des items standard dans la liste déroulante via le Module tâches et achats.

Puis cliquer le bouton « Commande » à droite vis-à-vis l’item achat.

Puis, saisir:

  • le nom du fournisseur
  • la quantité
  • le prix unitaire

Et cliquer « + Bon de commande ». Il est possible que selon votre configuration le bon de commande soit déjà créé.

Visualiser et imprimer le bon de commande

Voir un aperçu du bon de commande, cliquer directement sur l’icône imprimer.

Puis choisir le modèle d’impression désiré et cliquer Télécharger en PDF.

Ou pour voir la fiche du bon de commande, cliquer sur l’icône représentant un Oeil.

La fiche du Bon de commande sera alors affichée à l’écran.

Si vous désirez ajouter plusieurs items à votre Bon de commande, voici les étapes.

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