Créer un bon de commande au fournisseur
Voici les étapes pour créer un bon de commande au fournisseur.
Préparation
Pour créer un bon de commande au fournisseur, vous devez avoir créé au préalable:
- Le module Bon de commande doit être activé dans votre version de FRONTIVA, s’il n’est pas activé, contactez l’équipe de FRONTIVA.
- Un ou plusieurs fournisseurs dans votre carnet de contact
- Un projet avec au moins un item de type achat
Création du bon de commande
Les bons de commandes sont créé via un item de type achat. Si ce n’est pas déjà fait, allons créer cet item de type achat.
Choisir le type Achat, puis saisir un titre pour cet item. À noter qu’il est plus rapide d’avoir au préalable créé des items standard dans la liste déroulante via le Module tâches et achats.
Puis cliquer le bouton « Commande » à droite vis-à-vis l’item achat. 
Puis, saisir:
- le nom du fournisseur
- la quantité
- le prix unitaire
Et cliquer « + Bon de commande ». Il est possible que selon votre configuration le bon de commande soit déjà créé.
Préparer le bon de commande pour envoi par courriel
Si vous désirez utiliser la fonction pour envoyer le bon de commande directement par courriel à votre fournisseur, assurez-vous d’avoir sélectionné la personne contact chez le fournisseur et que cette personne a bel et bien une adresse courriel dans sa fiche.
NOTE: Certains fournisseurs sont des individus. Que faire ? Il vous faudra obligatoirement avoir un nom de société (ex. Jean-Mathieu Robinson) et d’avoir une personne contact du même nom qui elle aura l’adresse courriel pour envoi du bon de commande.
Visualiser et imprimer le bon de commande
Voir un aperçu du bon de commande, cliquer directement sur l’icône imprimer.
Puis choisir le modèle d’impression désiré et cliquer Télécharger en PDF.
Ou pour voir la fiche du bon de commande, cliquer sur l’icône représentant un Oeil.
La fiche du Bon de commande sera alors affichée à l’écran.
Si vous désirez ajouter plusieurs items à votre Bon de commande, voici les étapes.